Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04030218
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04030218 - 001 - 000 |
1.381,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04030217
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
04030217 - 001 - 000 |
676,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04020212
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
04020212 - 001 - 000 |
727,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04020211
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
04020211 - 001 - 000 |
832,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04020210
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04020210 - 001 - 000 |
1.062,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04020209
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04020209 - 001 - 000 |
442,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04020032
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
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04020032 - 001 - 000 |
22.995,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04010198
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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04010198 - 001 - 000 |
1.381,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04010046
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO [...]
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04010046 - 001 - 000 |
19.303,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070012
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
03070012 - 001 - 000 |
272.781,22 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03060051
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
03060051 - 001 - 000 |
1.475,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03060048
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
03060048 - 001 - 000 |
3.400,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03060041
45.826.811/0001-84
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
03060041 - 001 - 000 |
1.334,33 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03060037
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
03060037 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03050060
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03050060 - 001 - 000 |
1.399,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03050059
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03050059 - 001 - 000 |
727,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03050058
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03050058 - 001 - 000 |
727,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03050037
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
03050037 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03040057
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03040057 - 001 - 000 |
598,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03040056
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03040056 - 001 - 000 |
1.145,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03040055
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03040055 - 001 - 000 |
598,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03040054
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
03040054 - 001 - 000 |
676,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03040033
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
03040033 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060028
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
02060028 - 001 - 000 |
1.475,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060018
09.520.246/0001-69
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
|
02060018 - 001 - 000 |
10.200,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02050016
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
02050016 - 001 - 000 |
5.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02050012
04.469.277/0001-19
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB [...]
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02050012 - 001 - 000 |
2.750,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070015
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
01070015 - 001 - 000 |
287.450,02 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070014
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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01070014 - 001 - 000 |
23.859,92 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070013
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
|
01070013 - 001 - 000 |
29.239,67 |
|
