Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030006
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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01030006 - 001 - 000 |
290,97 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 04030195
***.547.233-**
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
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04030195 - 001 - 000 |
860,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 007 - 000 |
225,81 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 023 - 000 |
11,50 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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02010002 - 005 - 000 |
3,66 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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01010002 - 015 - 000 |
1.421,40 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 041 - 000 |
11,50 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 014 - 000 |
22,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030077
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01030077 - 001 - 000 |
392,21 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030078
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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01030078 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01020031
29.178.664/0001-27
PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
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01020031 - 001 - 000 |
350,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 040 - 000 |
13,80 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.666.666-**
FOPAG - FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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02010029 - 012 - 000 |
3.255,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030075
***.434.463-**
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 13913691 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0030143-7320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMAR [...]
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01030075 - 001 - 000 |
5.183,14 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06020011
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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06020011 - 001 - 000 |
3.078,40 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06020017
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUND [...]
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06020017 - 001 - 000 |
768,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06020018
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
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06020018 - 001 - 000 |
1.024,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04030018
18.224.107/0001-89
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
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04030018 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020022
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
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01020022 - 001 - 000 |
41.138,80 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01010017
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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01010017 - 001 - 000 |
57.524,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
01020003 - 001 - 000 |
57.862,20 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020023
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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01020023 - 001 - 000 |
66.184,30 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02020010
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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02020010 - 001 - 000 |
4.096,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03020008
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
03020008 - 001 - 000 |
1.024,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
01020001 - 001 - 000 |
274,50 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020020
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
01020020 - 001 - 000 |
4.945,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020025
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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01020025 - 001 - 000 |
263,52 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020021
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTO [...]
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01020021 - 001 - 000 |
3.142,20 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020102
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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01020102 - 001 - 000 |
1.660,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01020105
***.891.183-**
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
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01020105 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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