Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04040013
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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04040013 - 001 - 000 |
122.208,68 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01030031
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
01030031 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01030029
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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01030029 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03030017
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
03030017 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 062 - 000 |
57,50 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 021 - 000 |
22,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01030028
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
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01030028 - 001 - 000 |
4.550,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040006
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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01040006 - 001 - 000 |
27.627,83 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040068
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01040068 - 001 - 000 |
10,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040071
00.721.652/0001-15
A E BENEVINUTO LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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01040071 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01030030
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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01030030 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 024 - 000 |
3.074,61 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 03040051
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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03040051 - 001 - 000 |
21.212,19 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040067
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01040067 - 001 - 000 |
40,47 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040065
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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01040065 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 04040196
***.912.933-**
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CID [...]
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04040196 - 001 - 000 |
1.600,00 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040066
***.340.383-**
CASSIANO BURETA LOPES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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01040066 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 03040050
***.205.193-**
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
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03040050 - 001 - 000 |
1.850,00 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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03010003 - 031 - 000 |
11,50 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 061 - 000 |
42,79 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040064
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01040064 - 001 - 000 |
10,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01030113
***.322.163-**
MARIA DALILA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ES [...]
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01030113 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01030114
***.895.243-**
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUI [...]
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01030114 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02040030
***.410.493-**
JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACO [...]
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02040030 - 001 - 000 |
540,00 |
|
| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02040031
***.116.913-**
LUCILEIDE PAE DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA AC [...]
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02040031 - 001 - 000 |
210,00 |
|
| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02040032
***.139.623-**
FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA AC [...]
|
02040032 - 001 - 000 |
210,00 |
|
| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02040033
***.267.683-**
SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACO [...]
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02040033 - 001 - 000 |
210,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02040034
***.736.473-**
MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACO [...]
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02040034 - 001 - 000 |
210,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 04040012
18.224.107/0001-89
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
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04040012 - 001 - 000 |
775,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040017
17.754.372/0001-06
HORACIO AUTOPECAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABAASTECIMENTO DO MUNIC [...]
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01040017 - 001 - 000 |
7.000,00 |
|
