Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2023 |
EMPENHO: 04030159
***.403.873-**
KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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04030159 - 001 - 000 |
4.300,00 |
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| 24/04/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 034 - 000 |
14,47 |
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| 24/04/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 063 - 000 |
22,00 |
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| 24/04/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 025 - 000 |
3.204,74 |
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| 24/04/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 026 - 000 |
3.512,85 |
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| 24/04/2023 |
EMPENHO: 01020109
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
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01020109 - 002 - 000 |
13.164,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 02010027
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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02010027 - 002 - 000 |
108.992,08 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040073
***.985.703-**
MARIA LAICE MENDES SARAIVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246546 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004594-3220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMAR [...]
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01040073 - 001 - 000 |
7.087,22 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040074
***.298.793-**
ANA RITA FONTELES SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246571 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004572-7120178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMAR [...]
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01040074 - 001 - 000 |
7.087,22 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040075
***.060.043-**
LORENA BONFIM DO NASCIMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246537 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004301-6220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMA [...]
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01040075 - 001 - 000 |
7.087,22 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04040197
***.769.633-**
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE REGIONALIZACAO COMO ESTRATEG [...]
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04040197 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04030214
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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04030214 - 001 - 000 |
17.269,95 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04030215
21.830.581/0001-69
DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E DEMAIS MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
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04030215 - 001 - 000 |
16.999,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04030216
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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04030216 - 001 - 000 |
16.912,60 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03030013
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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03030013 - 001 - 000 |
217,98 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03040005
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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03040005 - 001 - 000 |
290,64 |
|
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03040011
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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03040011 - 001 - 000 |
118.110,20 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03040012
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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03040012 - 001 - 000 |
18.036,70 |
|
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03040013
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
03040013 - 001 - 000 |
38.428,90 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03040014
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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03040014 - 001 - 000 |
24.025,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04030079
***.545.133-**
MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04030079 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040069
***.420.983-**
JHONAT VIEIRA SALES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO COM O VEICULO M [...]
|
01040069 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040070
***.244.033-**
EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01040070 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 03040052
***.547.233-**
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO M [...]
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03040052 - 001 - 000 |
860,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040072
***.176.093-**
LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA [...]
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01040072 - 001 - 000 |
1.010,00 |
|
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01030032
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
01030032 - 001 - 000 |
650,00 |
|
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 01040008
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
|
01040008 - 001 - 000 |
21.355,51 |
|
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 06030024
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06030024 - 001 - 000 |
3.250,00 |
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| 20/04/2023 |
EMPENHO: 06040011
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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06040011 - 001 - 000 |
20.040,14 |
|
| 20/04/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 033 - 000 |
11,50 |
|
