Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030011
***.480.813-**
JARDIANA PEREIRA FERNANDES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
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07030011 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030012
***.657.413-**
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
07030012 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030013
***.091.533-**
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
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07030013 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030014
***.965.593-**
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMA [...]
|
07030014 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030015
***.710.083-**
ELCA DA LUZ DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS M [...]
|
07030015 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030016
***.230.833-**
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO [...]
|
07030016 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030017
***.064.443-**
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
07030017 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 03030050
***.606.983-**
GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE M [...]
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03030050 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 024 - 000 |
11,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 06030030
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
06030030 - 001 - 000 |
5.526,87 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 06030031
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
06030031 - 001 - 000 |
1.450,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 06030033
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
06030033 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 07030019
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
|
07030019 - 001 - 000 |
46,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 027 - 000 |
23,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030037
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
|
04030037 - 001 - 000 |
7.044,05 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030038
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
04030038 - 001 - 000 |
1.950,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030166
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
04030166 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04030167
18.786.076/0001-50
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SEC [...]
|
04030167 - 001 - 000 |
1.150,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030088
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
01030088 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030015
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
02030015 - 001 - 000 |
6.989,87 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02030016
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
02030016 - 001 - 000 |
1.475,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
03010003 - 025 - 000 |
11,50 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 03030033
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
|
03030033 - 001 - 000 |
5.526,87 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 03030034
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
03030034 - 001 - 000 |
1.475,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 03030038
18.786.076/0001-50
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
03030038 - 001 - 000 |
1.150,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 03030039
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
03030039 - 001 - 000 |
3.400,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 050 - 000 |
4,60 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030042
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
01030042 - 001 - 000 |
9.861,67 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030043
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
01030043 - 001 - 000 |
2.450,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030087
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01030087 - 001 - 000 |
10,00 |
|
