Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 048 - 000 |
10,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 13030001
31.277.622/0001-95
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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13030001 - 001 - 000 |
30.000,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030188
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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04030188 - 001 - 000 |
5.491,34 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030189
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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04030189 - 001 - 000 |
23.669,28 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030084
***.086.863-**
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESC [...]
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01030084 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030085
***.373.617-**
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREV [...]
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01030085 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 06030147
***.028.583-**
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA [...]
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06030147 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 06030148
***.230.743-**
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIO [...]
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06030148 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030191
***.769.633-**
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTA SOBRE A COBERTURA VACINAL CONHECENDO A R [...]
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04030191 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 02030020
***.637.143-**
MARIA MELO ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SE [...]
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02030020 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01020110
***.433.503-**
ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS D [...]
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01020110 - 001 - 000 |
2.540,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030061
***.433.503-**
ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS D [...]
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01030061 - 001 - 000 |
1.990,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030083
***.375.283-**
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS POLICIAIS DO COMANDO TATI [...]
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01030083 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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06010004 - 023 - 000 |
11,50 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030190
35.248.268/0001-21
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXMAE CORE BIOPSIA PAAF GUIADO POR ULTRASSOM MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA EVAN [...]
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04030190 - 001 - 000 |
1.004,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030081
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO ESPEC. TECNICAS E FISCALIZA [...]
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01030081 - 001 - 000 |
96,62 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
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02010004 - 010 - 000 |
1.084,96 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01010003
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
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01010003 - 009 - 000 |
447,56 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 047 - 000 |
31,50 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01020055
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
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01020055 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030082
06.588.081/0001-79
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01030082 - 001 - 000 |
60,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 019 - 000 |
180,65 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030143
***.078.073-**
RODRIGO DE MELO SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SE [...]
|
06030143 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030144
***.905.783-**
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
06030144 - 001 - 000 |
360,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030145
***.913.273-**
TALITA SOUZA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA [...]
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06030145 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030146
***.454.583-**
MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDOR [...]
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06030146 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 01030080
***.322.163-**
MARIA DALILA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM MO [...]
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01030080 - 001 - 000 |
360,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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03010003 - 024 - 000 |
11,50 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 046 - 000 |
11,50 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 016 - 000 |
110,00 |
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