Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050017
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
|
01050017 - 001 - 000 |
5.257,35 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050016
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICI [...]
|
01050016 - 001 - 000 |
2.986,90 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050015
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
01050015 - 001 - 000 |
1.781,05 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
01050003 - 001 - 000 |
40.573,40 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01040034
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
01040034 - 001 - 000 |
26.247,07 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 02060002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02060002 - 001 - 000 |
18.067,50 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 02060001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
02060001 - 001 - 000 |
2.606,10 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 02050008
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
02050008 - 001 - 000 |
16.425,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 02050007
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
02050007 - 001 - 000 |
2.555,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04060169
***.912.933-**
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CID [...]
|
04060169 - 001 - 000 |
1.200,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04050099
***.338.533-**
MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
04050099 - 001 - 000 |
3.450,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01060068
***.368.223-**
FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
01060068 - 001 - 000 |
1.200,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050107
***.253.331-**
ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
01050107 - 001 - 000 |
1.550,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050057
***.864.173-**
VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO M [...]
|
01050057 - 001 - 000 |
4.650,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04060168
44.767.546/0001-48
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA [...]
|
04060168 - 001 - 000 |
212,00 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04050012
35.215.011/0002-54
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
04050012 - 001 - 000 |
25.672,38 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 052 - 000 |
11,50 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050106
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
|
01050106 - 001 - 000 |
35.175,82 |
|
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 092 - 000 |
34,50 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 01010108
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO [...]
|
01010108 - 005 - 000 |
1.207,00 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 01010085
15.112.185/0001-01
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO [...]
|
01010085 - 006 - 000 |
1.992,00 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 04050059
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
|
04050059 - 007 - 000 |
10.000,00 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 051 - 000 |
20,90 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 03060004
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
|
03060004 - 001 - 000 |
147.021,75 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 091 - 000 |
4,60 |
|
| 09/06/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01010007 - 040 - 000 |
11.290,88 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060167
***.769.633-**
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023.
|
04060167 - 001 - 000 |
180,00 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060067
***.339.043-**
GEOVANA DE MOURAS TORRES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PRE [...]
|
01060067 - 001 - 000 |
180,00 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06060005
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
06060005 - 001 - 000 |
451,53 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06050033
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
06050033 - 001 - 000 |
700,65 |
|
