Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04050028
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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04050028 - 001 - 000 |
4.375,53 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01050023
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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01050023 - 001 - 000 |
42.741,50 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050006
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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03050006 - 001 - 000 |
290,64 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050014
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
03050014 - 001 - 000 |
493,05 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050015
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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03050015 - 001 - 000 |
14.906,40 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050016
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
03050016 - 001 - 000 |
14.874,50 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050017
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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03050017 - 001 - 000 |
15.620,40 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050018
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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03050018 - 001 - 000 |
45.679,10 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03060006
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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03060006 - 001 - 000 |
544,95 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01050022
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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01050022 - 001 - 000 |
219,60 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 050 - 000 |
23,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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04010004 - 009 - 000 |
251,91 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04050059
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
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04050059 - 006 - 000 |
108.000,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060163
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZ [...]
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04060163 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060164
19.397.651/0001-95
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA [...]
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04060164 - 001 - 000 |
450,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060165
19.397.651/0001-95
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO R [...]
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04060165 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060166
27.380.663/0002-16
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME [...]
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04060166 - 001 - 000 |
330,00 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
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01010005 - 006 - 000 |
109,50 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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02010002 - 009 - 000 |
3.495,99 |
|
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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01010002 - 031 - 000 |
611,52 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01010003
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
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01010003 - 015 - 000 |
240,90 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 090 - 000 |
33,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04030019
10.769.989/0001-56
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO M [...]
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04030019 - 001 - 000 |
101.500,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 01050104
***.373.617-**
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE AC [...]
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01050104 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 01050105
***.373.617-**
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE [...]
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01050105 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 06/06/2023 |
EMPENHO: 06050063
***.230.743-**
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOL [...]
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06050063 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 02040039
***.995.183-**
RONALDO ALVES PINHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGI [...]
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02040039 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 02050018
***.637.143-**
MARIA MELO ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONS [...]
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02050018 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 02060008
***.410.493-**
JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANS [...]
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02060008 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 01050103
***.853.143-**
ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITOR [...]
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01050103 - 001 - 000 |
180,00 |
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