Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070007
***.230.673-**
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
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07070007 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070006
***.066.273-**
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACA [...]
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07070006 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070005
***.500.973-**
NAYANA SOUSA RIBEIRO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
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07070005 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070004
***.446.277-**
SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
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07070004 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070003
***.230.833-**
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO I [...]
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07070003 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070002
***.710.083-**
ELCA DA LUZ DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
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07070002 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070001
***.445.073-**
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
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07070001 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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04010003 - 070 - 000 |
11,50 |
|
| 31/07/2023 |
EMPENHO: 02070010
10.527.653/0001-87
A ERISMAR DE OLIVEIRA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLAC [...]
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02070010 - 001 - 000 |
5.080,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 042 - 000 |
44,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 121 - 000 |
16,10 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 04070061
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
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04070061 - 003 - 000 |
100.000,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 04070039
18.786.076/0001-50
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SEC [...]
|
04070039 - 001 - 000 |
1.150,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 03070027
18.786.076/0001-50
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
03070027 - 001 - 000 |
1.150,00 |
|
| 31/07/2023 |
EMPENHO: 01070036
18.786.076/0001-50
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
01070036 - 001 - 000 |
1.150,00 |
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| 31/07/2023 |
EMPENHO: 07070019
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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07070019 - 001 - 000 |
69,00 |
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| 28/07/2023 |
EMPENHO: 04070060
49.671.963/0001-06
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMU [...]
|
04070060 - 001 - 000 |
4.250,00 |
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| 28/07/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 049 - 000 |
7.925,92 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 01070035
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E [...]
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01070035 - 001 - 000 |
9.000,00 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 01060026
14.795.731/0001-85
LEANDRO MESQUITA MARTINS
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURIS [...]
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01060026 - 001 - 000 |
423,00 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 03070033
***.209.093-**
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
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03070033 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
02010001 - 034 - 000 |
11,50 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 01070060
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01070060 - 001 - 000 |
155,00 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01010009 - 120 - 000 |
33,00 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 04070059
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETAR [...]
|
04070059 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 27/07/2023 |
EMPENHO: 03070036
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
03070036 - 001 - 000 |
219,70 |
|
| 27/07/2023 |
EMPENHO: 02070009
13.154.435/0001-32
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
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02070009 - 001 - 000 |
32.412,00 |
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| 27/07/2023 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
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02010004 - 017 - 000 |
12.378,89 |
|
| 27/07/2023 |
EMPENHO: 01070044
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL D [...]
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01070044 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 27/07/2023 |
EMPENHO: 01070043
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERN [...]
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01070043 - 001 - 000 |
1.700,00 |
|
