Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080037
***.691.393-**
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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03080037 - 001 - 000 |
1.180,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080038
***.142.973-**
ANDREZA FERREIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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03080038 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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03010003 - 064 - 000 |
11,50 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080021
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
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03080021 - 001 - 000 |
231,97 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080021
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
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03080021 - 002 - 000 |
345,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 137 - 000 |
29,80 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080029
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A [...]
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01080029 - 001 - 000 |
1.725,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010004 - 011 - 000 |
15,64 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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01010002 - 045 - 000 |
95,66 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01010010
76.535.764/0020-06
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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01010010 - 004 - 000 |
200,95 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 048 - 000 |
36,50 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01070025
13.954.697/0001-81
R S FALCAO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1 [...]
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01070025 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080064
***.788.743-**
NEIA ARAUJO DE SOUZA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC M [...]
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01080064 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080065
***.557.113-**
LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PR [...]
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01080065 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080066
***.470.843-**
TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVI [...]
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01080066 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080067
***.298.243-**
SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO [...]
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01080067 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 02080024
***.161.943-**
WAGNER AMARAL MARTINS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTA [...]
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02080024 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080063
***.798.463-**
TIAGO DE ARAUJO LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO [...]
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01080063 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080062
***.603.433-**
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC [...]
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01080062 - 001 - 000 |
70,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080036
43.156.466/0001-93
LD BONES PERSONALIZADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRET [...]
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01080036 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04070167
***.026.961-**
NOSLEN MENA LORENZO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04070167 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04070168
***.758.341-**
ANA CARLA PIOVEZAN SABINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04070168 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04070169
***.148.023-**
FABIO BEZERRA ERVEDOZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
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04070169 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04070170
***.585.241-**
GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
04070170 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04070171
***.764.113-**
LUCIANO MORAIS PETROLA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
04070171 - 001 - 000 |
1.650,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070031
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
01070031 - 001 - 000 |
650,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06060047
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
06060047 - 001 - 000 |
4.100,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06070033
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06070033 - 001 - 000 |
3.250,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06070041
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
06070041 - 001 - 000 |
5.526,87 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04010170
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
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04010170 - 014 - 000 |
7.180,83 |
|
