Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04010170
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
4.308,50 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04060043
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
5.500,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04070074
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
|
7.044,05 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070028
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
1.300,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070027
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
1.300,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 02060022
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO [...]
|
4.100,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 02070020
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
6.989,87 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 03060042
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
5.400,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 03070025
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
650,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 03070037
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
|
5.526,87 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
22,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01060045
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
8.100,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01060046
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A [...]
|
27.000,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070030
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
|
4.550,00 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070081
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
9.861,67 |
|
| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070029
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
1.300,00 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 06080021
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
2.623,94 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 06080022
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
2.377,82 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 04080027
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]
|
4.788,66 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 04080042
05.310.553/0001-64
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE M [...]
|
350,00 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01080015
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA S [...]
|
16.087,51 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 03080006
72.272.636/0001-01
GEOVA ALVES TORRES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
750,00 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 03080015
49.997.122/0001-93
F. J. M. DE SOUSA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI [...]
|
12.270,50 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
207,74 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
34,50 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
23,00 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
11,50 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
22,00 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01080061
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
60,14 |
|
| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01020109
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
|
13.164,00 |
|
