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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/08/2023 EMPENHO: 04070033
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
2.217,74
29/08/2023 EMPENHO: 04070034
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
2.194,84
29/08/2023 EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
34,50
29/08/2023 EMPENHO: 04040050
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
9.000,00
29/08/2023 EMPENHO: 04050048
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
19.000,00
29/08/2023 EMPENHO: 04060053
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
22.995,00
29/08/2023 EMPENHO: 01080001
29.400.680/0001-12
FELIPE HENRIQUE SILVA- ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
4.497,50
29/08/2023 EMPENHO: 01080013
15.730.679/0001-41
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
36.330,00
29/08/2023 EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
37,91
29/08/2023 EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
22,00
28/08/2023 EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
10,00
28/08/2023 EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
6,00
25/08/2023 EMPENHO: 03080039
069.XXX.XXX-05
DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
1.500,00
25/08/2023 EMPENHO: 01080070
363.XXX.XXX-15
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
1.750,00
25/08/2023 EMPENHO: 01010006
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
7,02
25/08/2023 EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
7,12
25/08/2023 EMPENHO: 04080051
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
30.000,00
25/08/2023 EMPENHO: 04080059
10.453.433/0001-56
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA [...]
5.400,00
25/08/2023 EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
11,50
25/08/2023 EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
50,60
25/08/2023 EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
110,00
25/08/2023 EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
3.052,99
24/08/2023 EMPENHO: 04080058
08.919.922/0001-09
L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO [...]
720,00
24/08/2023 EMPENHO: 03080016
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DUR [...]
412,30
24/08/2023 EMPENHO: 03080016
15.668.566/0006-78
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DUR [...]
309,02
24/08/2023 EMPENHO: 06040010
31.721.908/0001-18
FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PE [...]
5.300,00
24/08/2023 EMPENHO: 04080057
294.XXX.XXX-72
FRANCISCO SILVA ARAUJO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
790,00
24/08/2023 EMPENHO: 01080069
294.XXX.XXX-72
FRANCISCO SILVA ARAUJO
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
1.250,00
24/08/2023 EMPENHO: 01080068
294.XXX.XXX-72
FRANCISCO SILVA ARAUJO
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA [...]
930,00
24/08/2023 EMPENHO: 03080036
050.XXX.XXX-00
JOSUE MIRANDA ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONS [...]
1.570,00

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