Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2023 |
EMPENHO: 01010070
04.175.042/0001-14
HOTEL PRAIA 2000 LTDA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NEIA ARAUJO DE SOUZA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE [...]
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01010070 - 001 - 000 |
320,00 |
|
| 19/01/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06010002 - 003 - 000 |
779,38 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
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02010004 - 003 - 000 |
9.463,04 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 02010018
04.175.042/0001-14
HOTEL PRAIA 2000 LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PAULO IGOR MATIAS DE MOURA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDAD [...]
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02010018 - 001 - 000 |
320,00 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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03010003 - 007 - 000 |
11,50 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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01010002 - 003 - 000 |
2.104,44 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 010 - 000 |
39,32 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 06010025
***.714.073-**
JACQUELINE FIDELIS FARIAS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIP [...]
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06010025 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 18/01/2023 |
EMPENHO: 06010026
***.410.253-**
ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICI [...]
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06010026 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 04010007
***.769.633-**
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAU [...]
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04010007 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010020
02.238.330/0002-26
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
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01010020 - 001 - 000 |
3.799,50 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010068
***.742.673-**
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNT [...]
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01010068 - 001 - 000 |
6.400,00 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 005 - 000 |
34,50 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 04010006
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE.
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04010006 - 001 - 000 |
806,89 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
04010003 - 004 - 000 |
23,00 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
02010001 - 005 - 000 |
34,50 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01010009 - 009 - 000 |
14,60 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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01010011 - 003 - 000 |
22,00 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 01010003
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
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01010003 - 003 - 000 |
181,50 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010040
08.732.993/0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASTILHAS CLORO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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04010040 - 001 - 000 |
1.084,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010067
***.375.283-**
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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01010067 - 001 - 000 |
520,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010064
***.891.183-**
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
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01010064 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 06010083
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
|
06010083 - 001 - 000 |
1.200,00 |
|
| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010033
***.687.493-**
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
04010033 - 001 - 000 |
1.620,00 |
|
| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010044
***.958.513-**
DIEGO DA SILVA MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEN [...]
|
04010044 - 001 - 000 |
1.375,00 |
|
| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010066
***.331.523-**
LUCILENE NUNES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
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01010066 - 001 - 000 |
1.600,00 |
|
| 13/01/2023 |
EMPENHO: 03010015
***.656.653-**
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
03010015 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 03010016
***.475.813-**
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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03010016 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
06010004 - 004 - 000 |
23,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010032
35.046.382/0001-79
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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04010032 - 001 - 000 |
52.116,00 |
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